Algemene dekkingsmiddelen • Begroting 2017 Someren

Bestuurlijk kader

Prestatie-indicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Someren	Grootte klasse <25.000	Bron	Beschrijving
Demografische druk	%	2016	51,10	59,10	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
WOZ-waarde woningen	Duizenden euro	2015	253	230	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Eur	2016	741	770	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Eur	2016	610	677	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2017	5,50	Nb	Eigen gegevens	Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting.
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	2017	4,80	Nb	Eigen gegevens	Het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Let op: ook boventallige medewerkers moeten hier meegeteld worden.
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2017	€ 476,00	Nb	Eigen begroting	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Externe inhuur	Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	2017	13,6%	Nb	Eigen begroting	Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
Overhead	% van totale lasten	2017	7,6%	Nb	Eigen begroting	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Nb = niet beschikbaar

Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl;
Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie dd 23-08-2016 voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd.
Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”. (Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)

De gegevens onder Indicator: Formatie, Bezetting, Apparaatskosten, Externe inhuur en Overhead worden niet automatisch ingevuld. Hier zijn gegevens uit de eigen gemeentelijke administratie ingevuld.

11.1.1	Het uitbrengen van de Kadernota 2018.
Tevreden	Als de Kadernota 2018 in de raadsvergadering van juni 2017 is aangeboden.
11.1.2	Het uitbrengen van de Programmabegroting 2018-2021.
Tevreden	Als er sprake is van een sluitende programmabegroting.

Financiën				Bedragen in duizenden euro's

		Jaarrekening	Begroting 2016	Begroting 2017			Verschil saldo
Taakveld		2015	na wijziging	Lasten	Baten	Saldo	2016 / 2017
0.4	Ondersteuning organisatie	*	*	-4.570	12	-4.559	*
0.5	Treasury	*	*	-100	557	457	*
0.61	Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen	*	*	-210	2.455	2.245	*
0.62	Onroerend Zaakbelasting (OZB) n.woningen	*	*	-90	1.543	1.453	*
0.64	Belastingen overig	*	*	-11	68	57	*
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	*	*	0	22.085	22.085	*
0.8	Overige baten en lasten	*	*	-398	70	-328	*
RES11	Reserves 11	*	*	-330	371	41	*
Totaal programma / taakvelden		*	*	-5.709	27.161	21.451	*

* Voor begrotingcyclus 2017 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

Naam	Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
Plaats	Oirschot
Rechtsvorm	Privaat
Aard activiteit	Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten. De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Naam	NV Bank Nederlandse Gemeenten
Plaats	Den Haag
Rechtsvorm	Privaat
Aard activiteit	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De activiteiten van de BNG richten zich op het aantrekken en uitzetten van gelden, verlenen van kredieten en garanties, betalingsverkeer, valutatransacties, effecten en andere vermogensbestanddelen.

Speerpunten bij huidig programma